| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 16 308 000 Kč | 18 038 000 Kč | 18 876 549 Kč | 104,6% | |
| 21 | Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem | 16 268 000 Kč | 17 808 000 Kč | 18 347 605 Kč | 103,0% |
| 23 | Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy | 40 000 Kč | 230 000 Kč | 528 944 Kč | 230,0% |