| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 16 540 000 Kč | 19 263 000 Kč | 12 103 827 Kč | 62,8% | |
| 21 | Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem | 16 455 000 Kč | 16 455 000 Kč | 8 802 409 Kč | 53,5% |
| 23 | Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy | 85 000 Kč | 2 808 000 Kč | 3 301 418 Kč | 117,6% |