| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 16 540 000 Kč | 19 263 000 Kč | 16 928 856 Kč | 87,9% | |
| 21 | Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem | 16 455 000 Kč | 16 455 000 Kč | 13 300 344 Kč | 80,8% |
| 23 | Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy | 85 000 Kč | 2 808 000 Kč | 3 628 512 Kč | 129,2% |