| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 16 540 000 Kč | 20 456 000 Kč | 22 902 394 Kč | 112,0% | |
| 21 | Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem | 16 455 000 Kč | 17 324 000 Kč | 18 635 934 Kč | 107,6% |
| 23 | Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy | 85 000 Kč | 3 132 000 Kč | 4 266 460 Kč | 136,2% |