| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 16 540 000 Kč | 16 540 000 Kč | 6 572 894 Kč | 39,7% | |
| 21 | Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem | 16 455 000 Kč | 16 455 000 Kč | 3 545 224 Kč | 21,5% |
| 23 | Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy | 85 000 Kč | 85 000 Kč | 3 027 670 Kč | 3 562,0% |