| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 16 540 000 Kč | 19 263 000 Kč | 22 569 328 Kč | 117,2% | |
| 21 | Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem | 16 455 000 Kč | 16 455 000 Kč | 18 892 474 Kč | 114,8% |
| 23 | Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy | 85 000 Kč | 2 808 000 Kč | 3 676 854 Kč | 130,9% |