| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 24 370 000 Kč | 33 098 200 Kč | 31 895 454 Kč | 96,4% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 6 666 000 Kč | 8 427 000 Kč | 8 189 371 Kč | 97,2% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 11 283 000 Kč | 12 909 200 Kč | 11 954 068 Kč | 92,6% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 160 000 Kč | 181 500 Kč | 179 251 Kč | 98,8% |
| 53 | Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům | 6 130 000 Kč | 11 357 000 Kč | 11 350 715 Kč | 99,9% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 131 000 Kč | 223 500 Kč | 222 050 Kč | 99,4% |