| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 283 000 Kč | 12 909 200 Kč | 11 954 068 Kč | 92,6% | |
| 513 | Nákup materiálu | 1 223 000 Kč | 1 469 000 Kč | 1 438 847 Kč | 97,9% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 1 200 000 Kč | 1 287 500 Kč | 1 286 180 Kč | 99,9% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 1 735 000 Kč | 2 152 700 Kč | 1 997 032 Kč | 92,8% |
| 516 | Nákup služeb | 4 447 500 Kč | 6 004 500 Kč | 5 641 001 Kč | 93,9% |
| 517 | Ostatní nákupy | 2 562 500 Kč | 1 954 000 Kč | 1 551 106 Kč | 79,4% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 115 000 Kč | 41 500 Kč | 39 901 Kč | 96,1% |