| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 562 500 Kč | 1 954 000 Kč | 1 551 106 Kč | 79,4% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 437 500 Kč | 1 809 500 Kč | 1 413 498 Kč | 78,1% |
| 5172 | Programové vybavení | 50 000 Kč | 62 500 Kč | 60 537 Kč | 96,9% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 31 000 Kč | 39 000 Kč | 36 941 Kč | 94,7% |
| 5175 | Pohoštění | 44 000 Kč | 43 000 Kč | 40 130 Kč | 93,3% |