| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 100 000 Kč | 1 200 000 Kč | 989 422 Kč | 82,5% | |
| 1031 | Pěstební činnost | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 55 640 Kč | 37,1% |
| 1032 | Podpora ostatních produkčních činností | 800 000 Kč | 900 000 Kč | 815 265 Kč | 90,6% |
| 1036 | Správa v lesním hospodářství | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 118 517 Kč | 79,0% |