| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 600 000 Kč | 545 000 Kč | 204 883 Kč | 37,6% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 12 000 Kč | 11 211 Kč | 93,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 69 500 Kč | 68 970 Kč | 99,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 38 429 Kč | 76,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 550 000 Kč | 413 500 Kč | 86 273 Kč | 20,9% |