| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 726 000 Kč | 48 250 500 Kč | 45 875 804 Kč | 95,1% | |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 56 000 Kč | 55 601 Kč | 99,3% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 0 Kč | 14 000 Kč | 13 901 Kč | 99,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 5 500 Kč | 5 004 Kč | 91,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 15 000 Kč | 14 702 Kč | 98,0% |
| 5151 | Studená voda | 0 Kč | 500 Kč | 471 Kč | 94,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 100 000 Kč | 129 000 Kč | 128 854 Kč | 99,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 265 500 Kč | 262 684 Kč | 98,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 157 500 Kč | 157 028 Kč | 99,7% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 3 626 000 Kč | 47 607 500 Kč | 45 237 559 Kč | 95,0% |