| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 231 187 Kč | 77,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 000 Kč | 30 500 Kč | 21 150 Kč | 69,3% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000 Kč | 2 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 17 000 Kč | 15 451 Kč | 90,9% |
| 5151 | Studená voda | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 1 082 Kč | 54,1% |
| 5153 | Plyn | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 93 203 Kč | 93,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 9 678 Kč | 24,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 97 500 Kč | 80 138 Kč | 82,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 8 000 Kč | 10 500 Kč | 10 484 Kč | 99,8% |