| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 765 000 Kč | 1 051 000 Kč | 1 007 783 Kč | 95,9% | |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 0 Kč | 105 000 Kč | 104 597 Kč | 99,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 300 000 Kč | 89 000 Kč | 88 502 Kč | 99,4% |
| 5151 | Studená voda | 0 Kč | 9 500 Kč | 8 833 Kč | 93,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 397 500 Kč | 358 408 Kč | 90,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 180 000 Kč | 154 500 Kč | 154 013 Kč | 99,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 13 000 Kč | 12 737 Kč | 98,0% |
| 5175 | Pohoštění | 20 000 Kč | 25 000 Kč | 24 792 Kč | 99,2% |
| 5194 | Věcné dary | 115 000 Kč | 41 500 Kč | 39 901 Kč | 96,1% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 150 000 Kč | 166 000 Kč | 166 000 Kč | 100,0% |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 0 Kč | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 100,0% |