| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 600 000 Kč | 1 100 000 Kč | 1 049 275 Kč | 95,4% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 60 000 Kč | 59 699 Kč | 99,5% |
| 5151 | Studená voda | 30 000 Kč | 42 500 Kč | 42 364 Kč | 99,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 40 000 Kč | 36 000 Kč | 33 046 Kč | 91,8% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 55 000 Kč | 35 000 Kč | 30 507 Kč | 87,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 175 000 Kč | 410 000 Kč | 405 749 Kč | 99,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 250 000 Kč | 516 500 Kč | 477 910 Kč | 92,5% |