| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 020 000 Kč | 3 791 737 Kč | 3 741 645 Kč | 98,7% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 3 010 000 Kč | 3 784 937 Kč | 3 731 227 Kč | 98,6% |
| 5019 | Ostatní platy | 10 000 Kč | 6 800 Kč | 10 418 Kč | 153,2% |