| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 311 000 Kč | 7 390 040 Kč | 7 180 136 Kč | 97,2% | |
| 501 | Platy | 3 020 000 Kč | 3 791 737 Kč | 3 741 645 Kč | 98,7% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 727 000 Kč | 1 846 800 Kč | 1 712 609 Kč | 92,7% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 414 000 Kč | 1 686 103 Kč | 1 670 025 Kč | 99,0% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 150 000 Kč | 65 400 Kč | 55 858 Kč | 85,4% |