| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 223 500 Kč | 2 149 087 Kč | 1 676 385 Kč | 78,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 098 000 Kč | 2 055 447 Kč | 1 607 402 Kč | 78,2% |
| 5172 | Programové vybavení | 50 000 Kč | 7 900 Kč | 5 798 Kč | 73,4% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 31 000 Kč | 35 600 Kč | 16 128 Kč | 45,3% |
| 5175 | Pohoštění | 44 500 Kč | 41 440 Kč | 38 398 Kč | 92,7% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 Kč | 8 700 Kč | 8 659 Kč | 99,5% |