| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 227 000 Kč | 13 173 748 Kč | 11 487 930 Kč | 87,2% | |
| 513 | Nákup materiálu | 985 500 Kč | 1 163 089 Kč | 1 083 215 Kč | 93,1% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 1 290 000 Kč | 1 261 700 Kč | 1 257 501 Kč | 99,7% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 1 779 000 Kč | 2 019 918 Kč | 1 902 875 Kč | 94,2% |
| 516 | Nákup služeb | 5 934 000 Kč | 6 558 754 Kč | 5 546 851 Kč | 84,6% |
| 517 | Ostatní nákupy | 3 223 500 Kč | 2 149 087 Kč | 1 676 385 Kč | 78,0% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 15 000 Kč | 21 200 Kč | 21 102 Kč | 99,5% |