| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 030 000 Kč | 1 053 336 Kč | 1 026 503 Kč | 97,5% | |
| 1031 | Pěstební činnost | 130 000 Kč | 223 336 Kč | 222 612 Kč | 99,7% |
| 1032 | Podpora ostatních produkčních činností | 800 000 Kč | 700 000 Kč | 691 966 Kč | 98,9% |
| 1036 | Správa v lesním hospodářství | 100 000 Kč | 130 000 Kč | 111 925 Kč | 86,1% |