| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 27 603 000 Kč | 31 559 448 Kč | 29 480 739 Kč | 93,4% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 1 050 000 Kč | 1 073 336 Kč | 1 044 428 Kč | 97,3% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 1 513 000 Kč | 1 653 000 Kč | 1 417 864 Kč | 85,8% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 11 730 000 Kč | 12 353 682 Kč | 11 191 725 Kč | 90,6% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 900 000 Kč | 1 096 100 Kč | 777 226 Kč | 70,9% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 2 330 000 Kč | 3 016 400 Kč | 2 873 363 Kč | 95,3% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 10 080 000 Kč | 12 366 930 Kč | 12 176 134 Kč | 98,5% |