| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 000 000 Kč | 1 140 000 Kč | 1 130 601 Kč | 99,2% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 1 000 Kč | 985 Kč | 98,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 75 000 Kč | 74 000 Kč | 73 348 Kč | 99,1% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 10 000 Kč | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 65 000 Kč | 103 500 Kč | 95 522 Kč | 92,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 43 000 Kč | 42 865 Kč | 99,7% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 850 000 Kč | 911 500 Kč | 910 882 Kč | 99,9% |