| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 222 526 Kč | 74,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 25 000 Kč | 40 000 Kč | 39 938 Kč | 99,8% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 24 300 Kč | 24 252 Kč | 99,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 53 100 Kč | 51 279 Kč | 96,6% |
| 5151 | Studená voda | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 1 079 Kč | 54,0% |
| 5153 | Plyn | 100 000 Kč | 44 500 Kč | 44 335 Kč | 99,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 20 000 Kč | 15 000 Kč | 14 954 Kč | 99,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000 Kč | 25 100 Kč | 5 688 Kč | 22,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 98 000 Kč | 96 000 Kč | 41 001 Kč | 42,7% |