| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 600 000 Kč | 1 600 000 Kč | 1 436 515 Kč | 89,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 9 500 Kč | 9 500 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 000 Kč | 16 500 Kč | 16 405 Kč | 99,4% |
| 5151 | Studená voda | 40 000 Kč | 187 200 Kč | 187 017 Kč | 99,9% |
| 5153 | Plyn | 0 Kč | 500 Kč | 500 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 35 000 Kč | 50 800 Kč | 50 703 Kč | 99,8% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 45 000 Kč | 37 000 Kč | 3 176 Kč | 8,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 400 000 Kč | 310 000 Kč | 309 296 Kč | 99,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 020 000 Kč | 283 500 Kč | 283 469 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 705 000 Kč | 576 449 Kč | 81,8% |