| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 900 000 Kč | 940 230 Kč | 838 257 Kč | 89,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 5 640 Kč | 47,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 690 Kč | 69,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 150 000 Kč | 112 000 Kč | 97 119 Kč | 86,7% |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 1 241 Kč | 62,1% |
| 5164 | Nájemné | 110 000 Kč | 131 000 Kč | 130 366 Kč | 99,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 9 000 Kč | 8 305 Kč | 92,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 620 000 Kč | 118 000 Kč | 80 819 Kč | 68,5% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 555 230 Kč | 514 078 Kč | 92,6% |