| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 180 000 Kč | 6 609 030 Kč | 6 524 469 Kč | 98,7% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 3 000 000 Kč | 4 104 000 Kč | 4 099 642 Kč | 99,9% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 99 797 Kč | 55,4% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 2 000 000 Kč | 2 325 030 Kč | 2 325 030 Kč | 100,0% |