| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 220 000 Kč | 5 032 743 Kč | 4 860 339 Kč | 96,6% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 3 210 000 Kč | 5 025 343 Kč | 4 851 781 Kč | 96,5% |
| 5019 | Ostatní platy | 10 000 Kč | 7 400 Kč | 8 558 Kč | 115,6% |