| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 602 000 Kč | 8 967 679 Kč | 8 737 724 Kč | 97,4% | |
| 501 | Platy | 3 220 000 Kč | 5 032 743 Kč | 4 860 339 Kč | 96,6% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 778 000 Kč | 1 754 600 Kč | 1 680 720 Kč | 95,8% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 454 000 Kč | 1 980 036 Kč | 1 996 434 Kč | 100,8% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 150 000 Kč | 200 300 Kč | 200 231 Kč | 100,0% |