| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 454 000 Kč | 1 980 036 Kč | 1 996 434 Kč | 100,8% | |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 1 015 000 Kč | 1 440 336 Kč | 1 441 703 Kč | 100,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 419 000 Kč | 517 200 Kč | 532 213 Kč | 102,9% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 20 000 Kč | 21 100 Kč | 21 004 Kč | 99,5% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 1 400 Kč | 1 514 Kč | 108,1% |