| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 609 000 Kč | 4 956 940 Kč | 4 902 567 Kč | 98,9% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 4 430 000 Kč | 4 813 600 Kč | 4 761 248 Kč | 98,9% |
| 5172 | Programové vybavení | 100 000 Kč | 41 700 Kč | 41 624 Kč | 99,8% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 30 000 Kč | 31 300 Kč | 30 727 Kč | 98,2% |
| 5175 | Pohoštění | 45 000 Kč | 48 940 Kč | 47 568 Kč | 97,2% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 4 000 Kč | 21 400 Kč | 21 400 Kč | 100,0% |