| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 939 500 Kč | 16 782 733 Kč | 16 137 097 Kč | 96,2% | |
| 513 | Nákup materiálu | 981 500 Kč | 1 455 422 Kč | 1 427 479 Kč | 98,1% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 1 290 000 Kč | 1 124 300 Kč | 1 123 656 Kč | 99,9% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 1 696 000 Kč | 1 670 641 Kč | 1 578 102 Kč | 94,5% |
| 516 | Nákup služeb | 5 343 000 Kč | 7 507 680 Kč | 7 042 711 Kč | 93,8% |
| 517 | Ostatní nákupy | 4 609 000 Kč | 4 956 940 Kč | 4 902 567 Kč | 98,9% |
| 518 | Poskytnuté zálohy,jistiny, záruky a vládní úvěry | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 15 000 Kč | 62 750 Kč | 62 582 Kč | 99,7% |