| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 900 000 Kč | 1 204 976 Kč | 1 118 953 Kč | 92,9% | |
| 1031 | Pěstební činnost | 100 000 Kč | 274 132 Kč | 219 845 Kč | 80,2% |
| 1032 | Podpora ostatních produkčních činností | 700 000 Kč | 635 844 Kč | 745 414 Kč | 117,2% |
| 1036 | Správa v lesním hospodářství | 100 000 Kč | 295 000 Kč | 153 694 Kč | 52,1% |