| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 400 000 Kč | 3 225 000 Kč | 3 224 143 Kč | 100,0% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 7 000 Kč | 6 873 Kč | 98,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 143 500 Kč | 143 422 Kč | 99,9% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 37 100 Kč | 37 026 Kč | 99,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 380 000 Kč | 3 037 400 Kč | 3 036 822 Kč | 100,0% |