| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 299 289 Kč | 99,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 25 000 Kč | 37 200 Kč | 37 139 Kč | 99,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 700 Kč | 15 648 Kč | 99,7% |
| 5151 | Studená voda | 2 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5153 | Plyn | 100 000 Kč | 89 000 Kč | 89 000 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 20 000 Kč | 23 200 Kč | 23 200 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000 Kč | 129 000 Kč | 128 482 Kč | 99,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 98 000 Kč | 5 800 Kč | 5 720 Kč | 98,6% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 Kč | 100 Kč | 100 Kč | 100,0% |