| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 270 000 Kč | 760 000 Kč | 730 177 Kč | 96,1% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 3 000 Kč | 42 500 Kč | 42 376 Kč | 99,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 5 250 Kč | 43,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 35 000 Kč | 34 860 Kč | 99,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 255 000 Kč | 72 500 Kč | 72 202 Kč | 99,6% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 598 000 Kč | 575 489 Kč | 96,2% |