| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 341 039 Kč | 97,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 90 000 Kč | 64 000 Kč | 63 762 Kč | 99,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 73 600 Kč | 73 532 Kč | 99,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 15 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 500 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 500 Kč | 24 300 Kč | 15 701 Kč | 64,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 179 000 Kč | 188 100 Kč | 188 044 Kč | 100,0% |