| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 950 000 Kč | 1 746 700 Kč | 1 746 450 Kč | 100,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 3 000 Kč | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 47 900 Kč | 47 890 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 57 000 Kč | 5 500 Kč | 5 465 Kč | 99,4% |
| 5151 | Studená voda | 40 000 Kč | 163 400 Kč | 163 406 Kč | 100,0% |
| 5153 | Plyn | 0 Kč | 11 900 Kč | 11 826 Kč | 99,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 35 000 Kč | 7 300 Kč | 7 285 Kč | 99,8% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 221 700 Kč | 221 653 Kč | 100,0% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 45 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 500 000 Kč | 229 000 Kč | 228 995 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 370 000 Kč | 816 000 Kč | 815 923 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 900 000 Kč | 232 000 Kč | 232 007 Kč | 100,0% |