| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 250 000 Kč | 1 130 000 Kč | 1 117 209 Kč | 98,9% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 3 000 Kč | 2 798 Kč | 93,3% |
| 5151 | Studená voda | 0 Kč | 2 300 Kč | 2 283 Kč | 99,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 150 000 Kč | 147 500 Kč | 147 418 Kč | 99,9% |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 5 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5164 | Nájemné | 110 000 Kč | 123 300 Kč | 123 216 Kč | 99,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 567 700 Kč | 555 410 Kč | 97,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 180 000 Kč | 97 400 Kč | 97 337 Kč | 99,9% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 800 000 Kč | 188 800 Kč | 188 747 Kč | 100,0% |