| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 180 000 Kč | 6 029 000 Kč | 5 997 519 Kč | 99,5% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 3 000 000 Kč | 3 577 000 Kč | 3 576 302 Kč | 100,0% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 180 000 Kč | 130 000 Kč | 99 797 Kč | 76,8% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 2 000 000 Kč | 2 322 000 Kč | 2 321 420 Kč | 100,0% |