| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 31 345 000 Kč | 35 497 905 Kč | 32 774 266 Kč | 92,3% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 8 173 500 Kč | 9 432 910 Kč | 9 297 303 Kč | 98,6% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 16 477 900 Kč | 19 098 190 Kč | 16 735 192 Kč | 87,6% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 531 200 Kč | 531 200 Kč | 479 438 Kč | 90,3% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 5 895 000 Kč | 6 168 205 Kč | 6 063 863 Kč | 98,3% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 237 400 Kč | 237 400 Kč | 198 471 Kč | 83,6% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |