| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 16 477 900 Kč | 19 098 190 Kč | 16 735 192 Kč | 87,6% | |
| 513 | Nákup materiálu | 1 132 800 Kč | 1 377 340 Kč | 1 715 233 Kč | 124,5% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 1 150 000 Kč | 1 150 000 Kč | 1 028 764 Kč | 89,5% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 1 539 400 Kč | 1 553 763 Kč | 1 767 840 Kč | 113,8% |
| 516 | Nákup služeb | 5 774 400 Kč | 6 867 548 Kč | 6 241 018 Kč | 90,9% |
| 517 | Ostatní nákupy | 6 826 700 Kč | 8 094 939 Kč | 5 925 859 Kč | 73,2% |
| 518 | Poskytnuté zálohy,jistiny, záruky a vládní úvěry | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 51 600 Kč | 51 600 Kč | 56 479 Kč | 109,5% |