| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 132 800 Kč | 1 377 340 Kč | 1 715 233 Kč | 124,5% | |
| 5131 | Potraviny | 100 Kč | 100 Kč | 7 039 Kč | 7 038,7% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 19 998 Kč | 499,9% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 46 800 Kč | 46 800 Kč | 34 971 Kč | 74,7% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 39 800 Kč | 39 800 Kč | 194 072 Kč | 487,6% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 202 500 Kč | 273 500 Kč | 465 506 Kč | 170,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 839 600 Kč | 1 013 140 Kč | 993 648 Kč | 98,1% |