| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 826 700 Kč | 8 094 939 Kč | 5 925 859 Kč | 73,2% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 6 692 000 Kč | 7 954 693 Kč | 5 772 444 Kč | 72,6% |
| 5172 | Programové vybavení | 41 700 Kč | 41 700 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 31 300 Kč | 32 500 Kč | 48 023 Kč | 147,8% |
| 5175 | Pohoštění | 40 300 Kč | 44 646 Kč | 74 946 Kč | 167,9% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 21 400 Kč | 21 400 Kč | 30 446 Kč | 142,3% |