| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 450 000 Kč | 3 450 000 Kč | 3 447 176 Kč | 99,9% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 0 Kč | 11 013 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 230 820 Kč | 230,8% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 0 Kč | 1 616 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 0 Kč | 17 105 Kč | 0,00% |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 350 000 Kč | 3 350 000 Kč | 2 286 490 Kč | 68,3% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 0 Kč | 900 132 Kč | 0,00% |