| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 282 465 Kč | 94,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 37 200 Kč | 37 200 Kč | 50 526 Kč | 135,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 700 Kč | 15 700 Kč | 115 521 Kč | 735,8% |
| 5153 | Plyn | 89 000 Kč | 89 000 Kč | 78 970 Kč | 88,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 23 200 Kč | 23 200 Kč | 16 871 Kč | 72,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 129 000 Kč | 129 000 Kč | 3 353 Kč | 2,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 800 Kč | 5 800 Kč | 17 224 Kč | 297,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 100 Kč | 100 Kč | 0 Kč | 0,0% |