| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 149 475 Kč | 99,6% | |
| 5131 | Potraviny | 0 Kč | 0 Kč | 6 399 Kč | 0,00% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 0 Kč | 21 588 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 46 304 Kč | 154,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 6 119 Kč | 61,2% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0 Kč | 0 Kč | 1 100 Kč | 0,00% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 0 Kč | 9 557 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 47 713 Kč | 136,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 75 000 Kč | 75 000 Kč | 10 695 Kč | 14,3% |