| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 550 000 Kč | 550 000 Kč | 514 204 Kč | 93,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 60 000 Kč | 85,7% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 0 Kč | 3 193 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 30 586 Kč | 43,7% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 0 Kč | 1 936 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 45 045 Kč | 75,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 96 282 Kč | 27,5% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 0 Kč | 277 163 Kč | 0,00% |