| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 600 000 Kč | 1 400 000 Kč | 1 343 385 Kč | 96,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 000 Kč | 10,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 6 413 Kč | 128,3% |
| 5151 | Studená voda | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 225 594 Kč | 564,0% |
| 5153 | Plyn | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 10 000 Kč | 10 000 Kč | -8 791 Kč | -87,9% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 0 Kč | 0 Kč | 2 000 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 95 000 Kč | 295 000 Kč | 242 274 Kč | 82,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 400 000 Kč | 600 000 Kč | 745 645 Kč | 124,3% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 400 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 0 Kč | 129 250 Kč | 0,00% |