| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 890 000 Kč | 8 278 505 Kč | 8 049 345 Kč | 97,2% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 0 Kč | 24 103 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 0 Kč | 894 Kč | 0,00% |
| 5151 | Studená voda | 0 Kč | 0 Kč | -3 164 Kč | 0,00% |
| 5153 | Plyn | 0 Kč | 0 Kč | 41 879 Kč | 0,00% |
| 5154 | Elektrická energie | 160 000 Kč | 160 000 Kč | 157 995 Kč | 98,7% |
| 5164 | Nájemné | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 156 237 Kč | 120,2% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 0 Kč | 138 485 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 91 009 Kč | 91,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 800 000 Kč | 2 800 000 Kč | 1 880 623 Kč | 67,2% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 700 000 Kč | 2 432 505 Kč | 2 830 556 Kč | 116,4% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 0 Kč | 265 595 Kč | 0,00% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 0 Kč | 2 656 000 Kč | 2 390 355 Kč | 90,0% |
| 6127 | Kulturní předměty | 0 Kč | 0 Kč | 74 778 Kč | 0,00% |