| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 420 000 Kč | 4 291 000 Kč | 4 058 016 Kč | 94,6% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 1 990 000 Kč | 2 140 000 Kč | 1 912 118 Kč | 89,4% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 125 248 Kč | 96,3% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 2 300 000 Kč | 2 021 000 Kč | 2 020 650 Kč | 100,0% |