| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 760 000 Kč | 5 182 403 Kč | 4 802 292 Kč | 92,7% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 4 750 000 Kč | 5 022 403 Kč | 4 802 292 Kč | 95,6% |
| 5019 | Ostatní platy | 10 000 Kč | 160 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |