| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 134 000 Kč | 10 708 403 Kč | 9 693 615 Kč | 90,5% | |
| 501 | Platy | 4 760 000 Kč | 5 182 403 Kč | 4 802 292 Kč | 92,7% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 2 579 000 Kč | 2 610 000 Kč | 2 323 671 Kč | 89,0% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 395 000 Kč | 2 516 000 Kč | 2 186 878 Kč | 86,9% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 380 774 Kč | 95,2% |