| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 395 000 Kč | 2 516 000 Kč | 2 186 878 Kč | 86,9% | |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 1 750 000 Kč | 1 858 000 Kč | 1 573 079 Kč | 84,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 615 000 Kč | 628 000 Kč | 592 151 Kč | 94,3% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 21 648 Kč | 72,2% |