| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 070 000 Kč | 1 860 415 Kč | 2 068 350 Kč | 111,2% | |
| 5131 | Potraviny | 0 Kč | 0 Kč | 3 345 Kč | 0,00% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 0 Kč | 64 429 Kč | 0,00% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 33 572 Kč | 74,6% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 41 000 Kč | 56 000 Kč | 63 488 Kč | 113,4% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 184 000 Kč | 301 400 Kč | 626 941 Kč | 208,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 800 000 Kč | 1 458 015 Kč | 1 276 576 Kč | 87,6% |